Empenho 1666/2020 - 26/05/2020 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
26/05/2020
Número do Empenho:
1666/2020
Processo:
28353-92/2019
Descrição:
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROCESSO 2835392/2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
10/03/2020
Número da Reserva:
1477/2020
Código Reduzido:
1617
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROCESSO 2835392/2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 171.164,54
Valor Total: R$ 171.164,54
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
218/2019
Data da Assinatura:
05/06/2019
Processo / Ano:
2835392 / 2019
Licitação:
44/2019
Modalidade Licitatória:
Adesão a Sistema Registro de Preços (Carona)
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 171.164,54
Valor Anulado:
R$ -15.347,02
Valor Atualizado:
R$ 155.817,52
Liquidado:
R$ 155.817,52
Pago:
R$ 155.817,52