1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0231/2021 - 14/05/2021 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
14/05/2021
Número do Empenho:
0231/2021
Processo:
25964-12/2020
Descrição:
SALDO CONTRATO 352/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 2596412/2020 - EXERCÍCIO/2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0217/2021
Código Reduzido:
2857
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
248 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Órgão:
48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Fonte de Recursos:
2.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO ANTERIOR
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO CONTRATO 352/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 2596412/2020 - EXERCÍCIO/2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 27.000,00
Valor Total: R$ 27.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE
CPF/CNPJ:
01.219.199/0001-06
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE
CPF/CNPJ:
01.219.199/0001-06
Número do Contrato:
352/2020
Data da Assinatura:
03/12/2020
Processo / Ano:
2596412 / 2020
Licitação:
239/2020
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1851/2020 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 27.000,00
Liquidado:
R$ 27.000,00
Pago:
R$ 27.000,00