1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0150/2021 - 11/03/2021 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
11/03/2021
Número do Empenho:
0150/2021
Processo:
36928-40/2019
Descrição:
SALDO CT 153/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA EM EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELO MUNICIPIO - PROCESSO 630810/2020. EX 2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0138/2021
Código Reduzido:
2841
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
248 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Órgão:
48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Fonte de Recursos:
2.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO ANTERIOR
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO CT 153/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA EM EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELO MUNICIPIO - PROCESSO 630810/2020. EX 2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 22.668,75
Valor Total: R$ 22.668,75
Informações do Credor
Beneficiário:
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ:
00.471.823/0001-03
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ:
00.471.823/0001-03
Número do Contrato:
153/2020
Data da Assinatura:
17/03/2020
Processo / Ano:
3692840 / 2019
Licitação:
299/2019
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0652/2020 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 22.668,75
Liquidado:
R$ 22.668,75
Pago:
R$ 22.668,75