1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0009/2020 - 02/01/2020 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
02/01/2020
Número do Empenho:
0009/2020
Processo:
75907-60/2018
Descrição:
PROC 7590760/2018. SALDO CONTATO 263/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - EXERCÍCIO/2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2020
Número da Reserva:
0004/2020
Código Reduzido:
2110
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
218 - SECRETARIA DE FAZENDA
Órgão:
18.01.00 - Secretaria da Fazenda
Função:
04 - Administração
Sub Função:
126 - Tecnologia da Informação
Programa de Governo:
0029 - Uso da Tecnologia da Informação para uma Cidade ma
Ação de Governo:
2237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PROC 7590760/2018. SALDO CONTATO 263/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - EXERCÍCIO/2020.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 5.625,00
Valor Total: R$ 5.625,00
Informações do Credor
Beneficiário:
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
CPF/CNPJ:
28.168.052/0001-90
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
CPF/CNPJ:
28.168.052/0001-90
Número do Contrato:
263/2019
Data da Assinatura:
05/07/2019
Processo / Ano:
7590760 / 2018
Licitação:
148/2019
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1297/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 5.625,00
Liquidado:
R$ 5.625,00
Pago:
R$ 5.625,00