1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0413/2021 - 05/10/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
05/10/2021
Número do Pagamento:
0413/2021
Processo:
21343-40/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
04/10/2021
Número da Liquidação:
0638/2021
Processo:
21343-40/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 363 RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A DIÁRIAS QUE OS SERVIDORES SIMONE DA SILVA SANT’ANNA UTILIZARAM EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA BUSCAR OS CÃES DOADOS PELA PMRJ À PREFEITURA DE VITÓRIA_PARECER PGM Nº 230/2021. EX 2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
01/10/2021
Número do Empenho:
0363/2021
Processo:
21343-40/2021
Descrição:
RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A DIÁRIAS QUE OS SERVIDORES SIMONE DA SILVA SANT’ANNA UTILIZARAM EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA BUSCAR OS CÃES DOADOS PELA PMRJ À PREFEITURA DE VITÓRIA_PARECER PGM Nº 230/2021. EX 2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0361/2021
Código Reduzido:
3351
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Órgão:
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A DIÁRIAS QUE OS SERVIDORES SIMONE DA SILVA SANT’ANNA UTILIZARAM EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA BUSCAR OS CÃES DOADOS PELA PMRJ À PREFEITURA DE VITÓRIA_PARECER PGM Nº 230/2021. EX 2021.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 480,42
Informações do Credor
Beneficiário:
SIMONE DA SILVA SANT ANNA
CPF/CNPJ:
****09.787**
Cargo do Beneficiário:
GUARDA MUNICIPAL
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 480,42
Liquidado:
R$ 480,42
Pago:
R$ 480,42