Pagamento 0336/2021 - 23/08/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
23/08/2021
Número do Pagamento:
0336/2021
Processo:
45016-84/2021
Ordem Bancária:
00336/2021
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
18/08/2021
Número da Liquidação:
0512/2021
Processo:
45016-84/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 165 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. Período 01/07/2021 A 31/07/2021
Informações do Empenho
Data de Emissão:
18/05/2021
Número do Empenho:
0165/2021
Processo:
55955-31/2018
Descrição:
SALDO ADITIVO 02 CT 400/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL . PROC 5595531/2018. EX. 2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0166/2021
Código Reduzido:
2565
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Órgão:
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
181 - Policiamento
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO 02 CT 400/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL . PROC 5595531/2018. EX. 2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 54.000,00
Valor Total: R$ 54.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
CPF/CNPJ:
25.165.749/0001-10
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
CPF/CNPJ:
25.165.749/0001-10
Número do Contrato:
400/2018
Data da Assinatura:
26/09/2018
Processo / Ano:
5595531 / 2018
Licitação:
94/2018
Modalidade Licitatória:
Adesão A sistema registro De preços (carona)
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 54.000,00
Liquidado:
R$ 54.000,00
Pago:
R$ 54.000,00