1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0214/2021 - 04/06/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
04/06/2021
Número do Pagamento:
0214/2021
Processo:
18740-35/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
01/06/2021
Número da Liquidação:
0337/2021
Processo:
18740-35/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 146 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. ATA REGISTRO DE PREÇO 31/20 - PREGÃO ELETRÔNICO: 292/20 RRP: 141/20 - SC 30800191/21 - PROCESSO Nº1874035/2021 - EXERCÍCIO/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
26/04/2021
Número do Empenho:
0146/2021
Processo:
36164-27/2020
Descrição:
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. ATA REGISTRO DE PREÇO 31/20 - PREGÃO ELETRÔNICO: 292/20 RRP: 141/20 - SC 30800191/21 - PROCESSO Nº1874035/2021 - EXERCÍCIO/2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0126/2021
Código Reduzido:
2543
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Órgão:
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. ATA REGISTRO DE PREÇO 31/20 - PREGÃO ELETRÔNICO: 292/20 RRP: 141/20 - SC 30800191/21 - PROCESSO Nº1874035/2021 - EXERCÍCIO/2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 5.810,00
Valor Total: R$ 5.810,00
Informações do Credor
Beneficiário:
QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME
CPF/CNPJ:
05.956.200/0001-36
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0474/2021 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 5.810,00
Liquidado:
R$ 5.810,00
Pago:
R$ 5.810,00