Pagamento 0202/2021 - 25/05/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
25/05/2021
Número do Pagamento:
0202/2021
Processo:
22465-54/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
21/05/2021
Número da Liquidação:
0297/2021
Processo:
22465-54/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 45 SALDO SOS ADITIVO 06 DO CT 264/2016 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1997419/2020. EXERCÍCIO 2
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/01/2021
Número do Empenho:
0045/2021
Processo:
62870-67/2015
Descrição:
SALDO SOS ADITIVO 06 DO CT 264/2016 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1997419/2020. EXERCÍCIO 2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/01/2021
Número da Reserva:
0046/2021
Código Reduzido:
2560
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Órgão:
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO SOS ADITIVO 06 DO CT 264/2016 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1997419/2020. EXERCÍCIO 2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 186.000,00
Valor Total: R$ 186.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
264/2016
Data da Assinatura:
06/06/2016
Processo / Ano:
6287067 / 2015
Licitação:
202/2015
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 186.000,00
Liquidado:
R$ 186.000,00
Pago:
R$ 186.000,00