1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0022/2021 - 23/02/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
23/02/2021
Número do Pagamento:
0022/2021
Processo:
3953-62/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
19/02/2021
Número da Liquidação:
0015/2021
Processo:
3953-62/2021
Descrição:
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS DE TELÉGRAFOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EXERCÍCIO 2020. REF. DEZEMBRO/2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
07/08/2020
Número do Empenho:
0030/2020
Processo:
22207-97/2020
Descrição:
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS DE TELÉGRAFOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EXERCÍCIO 2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2020
Número da Reserva:
0031/2020
Código Reduzido:
3778
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
544 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Órgão:
44.02.00 - Fundo Municipal de Segurança Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
125 - Normatização e Fiscalização
Programa de Governo:
0007 - Vitória Segura, Cidade Inteligente
Ação de Governo:
1025 - Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
Fonte de Recursos:
1.630.0000.0000 - RECURSOS DO TRÂNSITO
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS DE TELÉGRAFOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EXERCÍCIO 2020.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 4.200,00
Valor Total: R$ 4.200,00
Informações do Credor
Beneficiário:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ:
34.028.316/0012-66
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ:
34.028.316/0012-66
Número do Contrato:
9912496984/2020
Data da Assinatura:
27/07/2020
Processo / Ano:
2220797 / 2020
Licitação:
85/2020
Modalidade Licitatória:
Inexigibilidade
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1300/2020 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 4.200,00
Valor Anulado:
R$ -1.269,71
Valor Atualizado:
R$ 2.930,29
Liquidado:
R$ 2.930,29
Pago:
R$ 2.930,29