Pagamento 0039/2021 - 17/02/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
17/02/2021
Número do Pagamento:
0039/2021
Processo:
804-41/2021
Ordem Bancária:
00039/2021
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
09/02/2021
Número da Liquidação:
0056/2021
Processo:
804-41/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 345 SALDO CONTRATO Nº 005/2020 REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº-1350 Processo 80441/2021 referente ao mês de dezembro de 2020 referente ao fornecimento de 621 kit lanche e 621 marmitex para os Guarda- Vidas.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
04/09/2020
Número do Empenho:
0345/2020
Processo:
29069-33/2019
Descrição:
SALDO CONTRATO Nº 005/2020 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E ALMOÇO TIPO MARMITEX PARA OS GUARDA-VIDAS DO SALMVAMAR - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 6973198/2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
20/01/2020
Número da Reserva:
0352/2020
Código Reduzido:
2895
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Órgão:
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
182 - Defesa Civil
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Informações do Credor
Beneficiário:
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
CPF/CNPJ:
28.418.838/0001-19
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
CPF/CNPJ:
28.418.838/0001-19
Número do Contrato:
005/2020
Data da Assinatura:
13/01/2020
Processo / Ano:
2906933 / 2019
Licitação:
235/2019
Modalidade Licitatória:
Pregão Eletrônico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 43.620,72
Valor Anulado:
R$ -71,84
Valor Atualizado:
R$ 43.548,88
Liquidado:
R$ 43.548,88
Pago:
R$ 43.548,88