Pagamento 0036/2021 - 11/02/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
11/02/2021
Número do Pagamento:
0036/2021
Processo:
586-45/2021
Ordem Bancária:
00036/2021
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
09/02/2021
Número da Liquidação:
0055/2021
Processo:
586-45/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 304 SALDO ADITIVO Nº 01, PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 157/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 58645/2021 - FORNECIMENTO EM DEZEMBRO/2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
17/08/2020
Número do Empenho:
0304/2020
Processo:
61448-37/2018
Descrição:
SALDO ADITIVO Nº 01, PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 157/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 1017200/2019. EXERCÍCIO 2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
20/01/2020
Número da Reserva:
0311/2020
Código Reduzido:
2894
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Órgão:
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Informações do Credor
Beneficiário:
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
CPF/CNPJ:
03.002.493/0001-97
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
CPF/CNPJ:
03.002.493/0001-97
Número do Contrato:
157/2019
Data da Assinatura:
04/04/2019
Processo / Ano:
6144837 / 2018
Licitação:
351/2018
Modalidade Licitatória:
Pregão Eletrônico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 7.492,00
Valor Anulado:
R$ -2.544,70
Valor Atualizado:
R$ 4.947,30
Liquidado:
R$ 4.947,30
Pago:
R$ 4.947,30