1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0034/2021 - 11/02/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
11/02/2021
Número do Pagamento:
0034/2021
Processo:
136-52/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
05/02/2021
Número da Liquidação:
0052/2021
Processo:
136-52/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 198 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 234/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO 1360094/2017. REF. DEZEMBRO/2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
19/05/2020
Número do Empenho:
0198/2020
Processo:
13600-94/2017
Descrição:
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 234/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 1360094/2017
Informações da Reserva
Data da Reserva:
20/01/2020
Número da Reserva:
0205/2020
Código Reduzido:
2934
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Órgão:
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 234/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 1360094/2017
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 46,10
Valor Total: R$ 46,10
Informações do Credor
Beneficiário:
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
CPF/CNPJ:
04.924.652/0001-73
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
CPF/CNPJ:
04.924.652/0001-73
Número do Contrato:
234/2017
Data da Assinatura:
25/05/2017
Processo / Ano:
1360094 / 2017
Licitação:
49/2017
Modalidade Licitatória:
Adesão a Sistema Registro de Preços (Carona)
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0862/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 46,10
Liquidado:
R$ 46,10
Pago:
R$ 46,10