Pagamento 0013/2021 - 27/01/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
27/01/2021
Número do Pagamento:
0013/2021
Processo:
44850-71/2020
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
20/01/2021
Número da Liquidação:
0011/2021
Processo:
44850-71/2020
Descrição:
HENDKRALBT SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 145/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 1440248/2017.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
10/08/2020
Número do Empenho:
0296/2020
Processo:
55927-52/2016
Descrição:
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 145/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 1440248/2017.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
20/01/2020
Número da Reserva:
0306/2020
Código Reduzido:
2961
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Órgão:
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 145/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 1440248/2017.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 2.204,64
Valor Total: R$ 2.204,64
Informações do Credor
Beneficiário:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Número do Contrato:
145/2017
Data da Assinatura:
04/04/2017
Processo / Ano:
5592752 / 2016
Licitação:
2/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 2.204,64
Liquidado:
R$ 2.204,64
Pago:
R$ 2.204,64