Pagamento 0003/2021 - 18/01/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
18/01/2021
Número do Pagamento:
0003/2021
Processo:
39026-8/2020
Ordem Bancária:
00003/2021
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
09/12/2020
Número da Liquidação:
0078/2020
Processo:
39026-8/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO CT 195/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2020. PROC 6464841/2018
Informações do Empenho
Data de Emissão:
18/02/2020
Número do Empenho:
0008/2020
Processo:
64648-41/2018
Descrição:
SALDO CT 195/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2020. PROC 6464841/2018
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2020
Número da Reserva:
0008/2020
Código Reduzido:
3020
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Órgão:
44.02.00 - Fundo Municipal de Segurança Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
125 - Normatização e Fiscalização
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Informações do Credor
Beneficiário:
RM PERSONAL CHEF LTDA - ME
CPF/CNPJ:
20.694.325/0001-29
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
RM PERSONAL CHEF LTDA - ME
CPF/CNPJ:
20.694.325/0001-29
Número do Contrato:
195/2019
Data da Assinatura:
14/05/2019
Processo / Ano:
6464841 / 2018
Licitação:
83/2019
Modalidade Licitatória:
Pregão Eletrônico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 27.485,44
Valor Anulado:
R$ -7.757,44
Valor Atualizado:
R$ 19.728,00
Liquidado:
R$ 19.728,00
Pago:
R$ 19.728,00