1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0644/2020 - 17/02/2020 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
17/02/2020
Número do Empenho:
0644/2020
Processo:
66816-52/2017
Descrição:
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO DO CT47/18 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. VALOR REFERENTE AO EX/20. PROCESSO Nº 6681652/17. EX/20.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
07/02/2020
Número da Reserva:
0685/2020
Código Reduzido:
1189
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Fonte de Recursos:
1.120.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO DO CT47/18 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. VALOR REFERENTE AO EX/20. PROCESSO Nº 6681652/17. EX/20.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 57.260,69
Valor Total: R$ 57.260,69
Informações do Credor
Beneficiário:
SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ:
05.264.014/0001-36
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ:
05.264.014/0001-36
Número do Contrato:
047/2018
Data da Assinatura:
02/02/2018
Processo / Ano:
6681652 / 2017
Licitação:
319/2017
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0308/2020 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 57.260,69
Liquidado:
R$ 57.260,69
Pago:
R$ 57.260,69