Empenho 0118/2021 - 20/04/2021 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
20/04/2021
Número do Empenho:
0118/2021
Processo:
15576-04/2021
Descrição:
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LINK CARD PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SEMSU, ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 269/2020 DA PREFEITURA DE VIANA/ES. CT 69/2021. PROC 1557604/2021. EXERCÍCIO 2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0124/2021
Código Reduzido:
2580
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Órgão:
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
181 - Policiamento
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LINK CARD PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SEMSU, ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 269/2020 DA PREFEITURA DE VIANA/ES. CT 69/2021. PROC 1557604/2021. EXERCÍCIO 2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 186.562,25
Valor Total: R$ 186.562,25
Informações do Credor
Beneficiário:
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
CPF/CNPJ:
12.039.966/0001-11
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
CPF/CNPJ:
12.039.966/0001-11
Número do Contrato:
069/2021
Data da Assinatura:
19/04/2021
Processo / Ano:
1557604 / 2021
Licitação:
24/2021
Modalidade Licitatória:
Adesão a Sistema Registro de Preços (Carona)
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 186.562,25
Liquidado:
R$ 186.562,25
Pago:
R$ 186.562,25