Pagamento 0367/2021 - 19/08/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
19/08/2021
Número do Pagamento:
0367/2021
Processo:
38488-80/2021
Ordem Bancária:
00367/2021
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
18/08/2021
Número da Liquidação:
0558/2021
Processo:
38488-80/2021
Descrição:
Ref. 11/05 a 31/05/21 ADITIVO 05 PRAZO 12 MESES E SUPRESSÇÃO 6,39% CT 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO (SINALIZAÇÃO). PR
Informações do Empenho
Data de Emissão:
30/04/2021
Número do Empenho:
0165/2021
Processo:
77943-87/2017
Descrição:
ADITIVO 05 PRAZO 12 MESES E SUPRESSÇÃO 6,39% CT 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO (SINALIZAÇÃO). PROC. 1084546/2021. EX. 2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0164/2021
Código Reduzido:
2182
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO 05 PRAZO 12 MESES E SUPRESSÇÃO 6,39% CT 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO (SINALIZAÇÃO). PROC. 1084546/2021. EX. 2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 403.804,45
Valor Total: R$ 403.804,45
Informações do Credor
Beneficiário:
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
CPF/CNPJ:
30.315.037/0001-70
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
CPF/CNPJ:
36.377.091/0001-26
Número do Contrato:
217A/2018
Data da Assinatura:
11/05/2018
Processo / Ano:
7794387 / 2017
Licitação:
23/2018
Modalidade Licitatória:
Pregão presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 403.804,45
Valor Anulado:
R$ -354.073,57
Valor Atualizado:
R$ 49.730,88
Liquidado:
R$ 49.730,88
Pago:
R$ 49.730,88