Pagamento 0340/2021 - 10/08/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
10/08/2021
Número do Pagamento:
0340/2021
Processo:
41705-10/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
28/07/2021
Número da Liquidação:
0509/2021
Processo:
41705-10/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 284 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2020
Informações do Empenho
Data de Emissão:
28/07/2021
Número do Empenho:
0284/2021
Processo:
1660-40/2021
Descrição:
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2020
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/01/2021
Número da Reserva:
0024/2021
Código Reduzido:
2167
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2020
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 961,87
Informações do Credor
Beneficiário:
INSTIT PREV ASSIST SERVIDORES DE JERONIMO MONTEIRO IPASJM
CPF/CNPJ:
02.697.809/0001-40
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 961,87
Liquidado:
R$ 961,87
Pago:
R$ 961,87