1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0001/2021 - 12/01/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
12/01/2021
Número do Pagamento:
0001/2021
Processo:
42731-84/2020
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
16/12/2020
Número da Liquidação:
1811/2020
Processo:
42731-84/2020
Descrição:
ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 12 MESES E REAJUSTA O VALOR DO CONTRATO 154/2018 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS - EXERCÍCIO/2020 - AGOSTO/2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
08/05/2020
Número do Empenho:
0251/2020
Processo:
51372-50/2017
Descrição:
ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 12 MESES E REAJUSTA O VALOR DO CONTRATO 154/2018 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS - EXERCÍCIO/2020. PROC 5137250/2017
Informações da Reserva
Data da Reserva:
20/01/2020
Número da Reserva:
0260/2020
Código Reduzido:
2258
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
221 - SECRETARIA DE CULTURA
Órgão:
21.01.00 - Secretaria de Cultura
Função:
13 - Cultura
Sub Função:
392 - Difusão Cultural
Programa de Governo:
0026 - Vitória é Cultura
Ação de Governo:
2275 - Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 12 MESES E REAJUSTA O VALOR DO CONTRATO 154/2018 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS - EXERCÍCIO/2020. PROC 5137250/2017
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 6.890,94
Valor Total: R$ 6.890,94
Informações do Credor
Beneficiário:
ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
CPF/CNPJ:
76.659.820/0001-51
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
CPF/CNPJ:
76.659.820/0001-51
Número do Contrato:
154/2018
Data da Assinatura:
26/03/2018
Processo / Ano:
5137250 / 2017
Licitação:
162/2017
Modalidade Licitatória:
Inexigibilidade
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0891/2020 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 6.890,94
Liquidado:
R$ 6.890,94
Pago:
R$ 6.890,94