Pagamento 0103/2021 - 01/02/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
01/02/2021
Número do Pagamento:
0103/2021
Processo:
15695-86/2020
Ordem Bancária:
00103/2021
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
26/01/2021
Número da Liquidação:
0272/2021
Processo:
15695-86/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 3117 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020
Informações do Empenho
Data de Emissão:
26/10/2020
Número do Empenho:
3117/2020
Processo:
15695-86/2020
Descrição:
AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020
Informações da Reserva
Data da Reserva:
07/05/2020
Número da Reserva:
2579/2020
Código Reduzido:
1544
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 90.312,00
Valor Total: R$ 90.312,00
Informações do Credor
Beneficiário:
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ:
30.681.395/0001-04
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 90.312,00
Liquidado:
R$ 90.312,00
Pago:
R$ 90.312,00