1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 2768/2021 - 18/10/2021 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
18/10/2021
Número do Empenho:
2768/2021
Processo:
45169-21/2021
Descrição:
REF. MULTA E JUROS GERADOS PELO VENCIMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 07200, EMITIDA EM 02/08/2021, PELA EMPRESA GLOBO DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI. CNPJ: 04.772.503/0001-36.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
05/04/2021
Número da Reserva:
2860/2021
Código Reduzido:
1407
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2215 - Manutenção da Unidade - SEMUS
Fonte de Recursos:
1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - SAÚDE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.29 - JUROS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: REF. MULTA E JUROS GERADOS PELO VENCIMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 07200, EMITIDA EM 02/08/2021, PELA EMPRESA GLOBO DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI. CNPJ: 04.772.503/0001-36.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 18,92
Informações do Credor
Beneficiário:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ:
29.979.036/0057-03
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 18,92
Liquidado:
R$ 18,92
Pago:
R$ 18,92