1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 2232/2021 - 10/08/2021 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
10/08/2021
Número do Empenho:
2232/2021
Processo:
15070-03/2021
Descrição:
Pagamento para a ex-servidora ANDRESKA SILVA DE MELO (matrícula 624696), pelo prestação de serviços realizado após a rescisão de contrato
Informações da Reserva
Data da Reserva:
05/04/2021
Número da Reserva:
2333/2021
Código Reduzido:
2896
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2340 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Fonte de Recursos:
1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - SAÚDE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:
3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Desdobramento da Natureza:
3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: Pagamento para a ex-servidora ANDRESKA SILVA DE MELO (matrícula 624696), pelo prestação de serviços realizado após a rescisão de contrato
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 228,66
Valor Total: R$ 228,66
Informações do Credor
Beneficiário:
ANDRESKA SILVA DE MELO
CPF/CNPJ:
****58.827**
Cargo do Beneficiário:
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 228,66
Liquidado:
R$ 228,66
Pago:
R$ 228,66