Pagamento 1326/2021 - 12/11/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
12/11/2021
Número do Pagamento:
1326/2021
Processo:
45228-61/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
22/10/2021
Número da Liquidação:
4049/2021
Processo:
45228-61/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 894 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18
Informações do Empenho
Data de Emissão:
23/04/2021
Número do Empenho:
0894/2021
Processo:
73100-92/2018
Descrição:
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18. EX/21.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/02/2021
Número da Reserva:
0904/2021
Código Reduzido:
969
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18. EX/21.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 45.147,00
Valor Total: R$ 45.147,00
Informações do Credor
Beneficiário:
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ:
05.970.357/0001-16
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ:
05.970.357/0001-16
Número do Contrato:
185/2019
Data da Assinatura:
26/04/2019
Processo / Ano:
7310092 / 2018
Licitação:
100/2019
Modalidade Licitatória:
Pregão Eletrônico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 45.147,00
Liquidado:
R$ 45.147,00
Pago:
R$ 45.147,00