1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0957/2021 - 16/08/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
16/08/2021
Número do Pagamento:
0957/2021
Processo:
26674-96/2020
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
13/08/2021
Número da Liquidação:
3103/2021
Processo:
26674-96/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 1980 Devolução ao Município da Serra de valores pagos a mais referente a cessão da servidora ROSANI DA SILVA MORAES, relativo ao período de 05.01.2018 a 15.02.2019.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
11/08/2021
Número do Empenho:
1980/2021
Processo:
26674-96/2020
Descrição:
Devolução ao Município da Serra de valores pagos a mais referente a cessão da servidora ROSANI DA SILVA MORAES, relativo ao período de 05.01.2018 a 15.02.2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
29/03/2021
Número da Reserva:
1976/2021
Código Reduzido:
1086
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo:
0005 - Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási
Ação de Governo:
2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Fonte de Recursos:
1.111.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - EDUCAÇÃ
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: Devolução ao Município da Serra de valores pagos a mais referente a cessão da servidora ROSANI DA SILVA MORAES, relativo ao período de 05.01.2018 a 15.02.2019.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 6.009,23
Informações do Credor
Beneficiário:
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
CPF/CNPJ:
27.174.093/0001-27
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 6.009,23
Liquidado:
R$ 6.009,23
Pago:
R$ 6.009,23