1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0684/2021 - 22/06/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
22/06/2021
Número do Pagamento:
0684/2021
Processo:
22568-14/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
21/06/2021
Número da Liquidação:
1993/2021
Processo:
22568-14/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 1079 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA COM CAPA PROTETORA E BORRACHA TIPO PONTEIRA) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 239/2020. PROC 2256814/2021
Informações do Empenho
Data de Emissão:
18/05/2021
Número do Empenho:
1079/2021
Processo:
22201-10/2020
Descrição:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA COM CAPA PROTETORA E BORRACHA TIPO PONTEIRA) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 239/2020. PROC 2256814/2021
Informações da Reserva
Data da Reserva:
04/02/2021
Número da Reserva:
1105/2021
Código Reduzido:
960
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo:
0005 - Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási
Ação de Governo:
2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Fonte de Recursos:
1.111.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - EDUCAÇÃ
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA COM CAPA PROTETORA E BORRACHA TIPO PONTEIRA) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 239/2020. PROC 2256814/2021
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 33.120,00
Valor Total: R$ 33.120,00
Informações do Credor
Beneficiário:
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
CPF/CNPJ:
13.015.883/0001-55
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0587/2021 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 33.120,00
Liquidado:
R$ 33.120,00
Pago:
R$ 33.120,00