Pagamento 0537/2021 - 18/05/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
18/05/2021
Número do Pagamento:
0537/2021
Processo:
15083-74/2021
Ordem Bancária:
00530/2021
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
13/05/2021
Número da Liquidação:
1494/2021
Processo:
15083-74/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 1007 AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS INFRAVERMELHOS DIGITAIS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 232/2020. Processo Virtual 1508374/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
26/04/2021
Número do Empenho:
1007/2021
Processo:
20981-63/2020
Descrição:
AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS INFRAVERMELHOS DIGITAIS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 232/2020. Processo Virtual 1508374/2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
03/02/2021
Número da Reserva:
1026/2021
Código Reduzido:
3057
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS INFRAVERMELHOS DIGITAIS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 232/2020. Processo Virtual 1508374/2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 7.548,00
Valor Total: R$ 7.548,00
Informações do Credor
Beneficiário:
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
CPF/CNPJ:
07.626.776/0001-60
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 7.548,00
Liquidado:
R$ 7.548,00
Pago:
R$ 7.548,00