1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0347/2021 - 06/04/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
06/04/2021
Número do Pagamento:
0347/2021
Processo:
6729-22/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
25/03/2021
Número da Liquidação:
1093/2021
Processo:
6729-22/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 707 AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR (COTA RESERVADA), ITEM ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 213/2020. VALOR ESTIMATIVO PARA EMEF. PROCESSO Nº 672922/2021. EX/21.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
15/03/2021
Número do Empenho:
0707/2021
Processo:
73293-62/2019
Descrição:
AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR (COTA RESERVADA), ITEM ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 213/2020. VALOR ESTIMATIVO PARA EMEF. PROCESSO Nº 672922/2021. EX/21.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/02/2021
Número da Reserva:
0742/2021
Código Reduzido:
960
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo:
0005 - Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási
Ação de Governo:
2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Fonte de Recursos:
1.120.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR (COTA RESERVADA), ITEM ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 213/2020. VALOR ESTIMATIVO PARA EMEF. PROCESSO Nº 672922/2021. EX/21.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 21.408,00
Valor Total: R$ 21.408,00
Informações do Credor
Beneficiário:
SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ:
21.961.596/0001-66
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0269/2021 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 21.408,00
Liquidado:
R$ 21.408,00
Pago:
R$ 21.408,00