Pagamento 0345/2021 - 05/04/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
05/04/2021
Número do Pagamento:
0345/2021
Processo:
8258-97/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
25/03/2021
Número da Liquidação:
1099/2021
Processo:
8258-97/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 594 AQUISIÇÃO DE CAFÉ MOÍDO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEME, CENTRAL E CENTROS DE CIÊNCIAS. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 13/2021. PROCESSO 825897/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
05/03/2021
Número do Empenho:
0594/2021
Processo:
14294-09/2020
Descrição:
AQUISIÇÃO DE CAFÉ MOÍDO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEME, CENTRAL E CENTROS DE CIÊNCIAS. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 13/2021. PROCESSO 825897/2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
29/01/2021
Número da Reserva:
0606/2021
Código Reduzido:
2936
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE CAFÉ MOÍDO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEME, CENTRAL E CENTROS DE CIÊNCIAS. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 13/2021. PROCESSO 825897/2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 8.580,00
Valor Total: R$ 8.580,00
Informações do Credor
Beneficiário:
MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:
05.656.062/0001-70
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 8.580,00
Liquidado:
R$ 8.580,00
Pago:
R$ 8.580,00