Pagamento 0276/2021 - 17/03/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
17/03/2021
Número do Pagamento:
0276/2021
Processo:
6767-85/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
15/03/2021
Número da Liquidação:
0841/2021
Processo:
6767-85/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 273 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA COTA RESERVADA), ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2020. EMEF 2021. proc 676785/2021
Informações do Empenho
Data de Emissão:
22/02/2021
Número do Empenho:
0273/2021
Processo:
6082-58/2020
Descrição:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA COTA RESERVADA), ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2020. EMEF 2021. proc 676785/2021
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0327/2021
Código Reduzido:
960
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA COTA RESERVADA), ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2020. EMEF 2021. proc 676785/2021
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 3.834,00
Valor Total: R$ 3.834,00
Informações do Credor
Beneficiário:
HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI
CPF/CNPJ:
36.214.108/0001-24
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 3.834,00
Liquidado:
R$ 3.834,00
Pago:
R$ 3.834,00