Pagamento 0272/2021 - 16/03/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
16/03/2021
Número do Pagamento:
0272/2021
Processo:
40075-85/2020
Ordem Bancária:
00267/2021
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
10/03/2021
Número da Liquidação:
0819/2021
Processo:
40075-85/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 3068 Reserva originária da requisição 30300960 - AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PROTEÇÃO A SER UTILIZADO EM EMEF. MASCARAS. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4007585/2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
11/12/2020
Número do Empenho:
3068/2020
Processo:
20532-15/2020
Descrição:
Reserva originária da requisição 30300960 - AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PROTEÇÃO A SER UTILIZADO EM EMEF. MASCARAS. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4007585/2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
04/06/2020
Número da Reserva:
3240/2020
Código Reduzido:
3901
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: Reserva originária da requisição 30300960 - AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PROTEÇÃO A SER UTILIZADO EM EMEF. MASCARAS. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4007585/2020.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 6.090,00
Valor Total: R$ 6.090,00
Informações do Credor
Beneficiário:
UNISUL COMERCIO EIRELI
CPF/CNPJ:
17.504.052/0001-06
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 6.090,00
Liquidado:
R$ 6.090,00
Pago:
R$ 6.090,00