Pagamento 0142/2021 - 11/02/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
11/02/2021
Número do Pagamento:
0142/2021
Processo:
44881-22/2020
Ordem Bancária:
00142/2021
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
14/01/2021
Número da Liquidação:
0024/2021
Processo:
44881-22/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 523 REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CMEI - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019
Informações do Empenho
Data de Emissão:
31/01/2020
Número do Empenho:
0523/2020
Processo:
63024-26/2017
Descrição:
REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CMEI - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019
Informações da Reserva
Data da Reserva:
31/01/2020
Número da Reserva:
0592/2020
Código Reduzido:
1111
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Programa de Governo:
Ação de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Informações do Credor
Beneficiário:
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ:
39.307.673/0001-24
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ:
39.307.673/0001-24
Número do Contrato:
240/2018
Data da Assinatura:
29/05/2018
Processo / Ano:
6302426 / 2017
Licitação:
329/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
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Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 43.521,16
Valor Anulado:
R$ -35.675,28
Valor Atualizado:
R$ 7.845,88
Liquidado:
R$ 7.845,88
Pago:
R$ 7.845,88