1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0130/2021 - 05/02/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
05/02/2021
Número do Pagamento:
0130/2021
Processo:
41826-80/2020
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
30/12/2020
Número da Liquidação:
4879/2020
Processo:
41826-80/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 1416 ADITIVO 05 AO CONTRATO 239/2017 - SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, PERÍODO 11/2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
15/05/2020
Número do Empenho:
1416/2020
Processo:
73993-04/2016
Descrição:
ADITIVO 05 AO CONTRATO 239/2017 DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA - PERÍODO 01/06/2020 A 31/05/2021. PROCESSO 794270/2020
Informações da Reserva
Data da Reserva:
10/03/2020
Número da Reserva:
1151/2020
Código Reduzido:
1169
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Fonte de Recursos:
1.111.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - EDUCAÇÃ
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.37.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO 05 AO CONTRATO 239/2017 DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA - PERÍODO 01/06/2020 A 31/05/2021. PROCESSO 794270/2020
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 245.361,06
Valor Total: R$ 245.361,06
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
239/2017
Data da Assinatura:
01/06/2017
Processo / Ano:
7399304 / 2016
Licitação:
45/2017
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0955/2020 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 245.361,06
Liquidado:
R$ 245.361,06
Pago:
R$ 245.361,06