Pagamento 0056/2021 - 22/01/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
22/01/2021
Número do Pagamento:
0056/2021
Processo:
45105-40/2020
Ordem Bancária:
00056/2021
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
14/01/2021
Número da Liquidação:
0020/2021
Processo:
45105-40/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 2440 ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. EMEF - REAJUSTE. Processo Virtual 674001/2020. REF. 01/12/2020 À 20/12/2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
22/10/2020
Número do Empenho:
2440/2020
Processo:
75564-00/2014
Descrição:
ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. EMEF - REAJUSTE. Processo Virtual 674001/2020
Informações da Reserva
Data da Reserva:
07/05/2020
Número da Reserva:
2472/2020
Código Reduzido:
1170
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. EMEF - REAJUSTE. Processo Virtual 674001/2020
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 411.868,47
Valor Total: R$ 411.868,47
Informações do Credor
Beneficiário:
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ:
36.006.690/0001-33
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ:
36.006.690/0001-33
Número do Contrato:
208/2015
Data da Assinatura:
01/06/2015
Processo / Ano:
7556400 / 2014
Licitação:
12/2015
Modalidade Licitatória:
Pregao eletronico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 411.868,47
Liquidado:
R$ 411.868,47
Pago:
R$ 411.868,47