1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0018/2021 - 15/01/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
15/01/2021
Número do Pagamento:
0018/2021
Processo:
41825-36/2020
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
18/12/2020
Número da Liquidação:
4740/2020
Processo:
41825-36/2020
Descrição:
SALDO DO ADITIVO 01 AO CT153/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS. PROCESSO Nº 5137250/17. EXERCÍCIO 2020. REF. JUN/SET/OUT/NOV/DEZ/2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/01/2020
Número do Empenho:
0486/2020
Processo:
51372-50/2017
Descrição:
SALDO DO ADITIVO 01 AO CT153/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS. PROCESSO Nº 5137250/17. EXERCÍCIO 2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
20/01/2020
Número da Reserva:
0389/2020
Código Reduzido:
1265
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo:
0005 - Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási
Ação de Governo:
2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Fonte de Recursos:
1.120.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 AO CT153/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS. PROCESSO Nº 5137250/17. EXERCÍCIO 2020.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 3.655,51
Valor Total: R$ 3.655,51
Informações do Credor
Beneficiário:
ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
CPF/CNPJ:
76.659.820/0001-51
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
CPF/CNPJ:
76.659.820/0001-51
Número do Contrato:
153/2018
Data da Assinatura:
26/03/2018
Processo / Ano:
5137250 / 2017
Licitação:
161/2017
Modalidade Licitatória:
Inexigibilidade
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0830/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 3.655,51
Liquidado:
R$ 3.655,51
Pago:
R$ 3.655,51