1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0249/2021 - 04/02/2021 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
04/02/2021
Número do Empenho:
0249/2021
Processo:
55985-29/2019
Descrição:
Aquisição de gêneros alimentícios (ARROZ - FEIJAO PRETO E CARIOCA - OLEO DE SOJA **COTA PRINCIPAL**) para atender aos CMEIS, conforme Ata de RP nº 367/2019. Processo Licitatório nº 5598529/2019. CT 13/2021. PROCESSO VIRTUAL Nº 4491434/2020
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0258/2021
Código Reduzido:
955
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Programa de Governo:
0005 - Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási
Ação de Governo:
2276 - Programa de Alimentação Escolar
Fonte de Recursos:
1.122.0000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE PNAE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: Aquisição de gêneros alimentícios (ARROZ - FEIJAO PRETO E CARIOCA - OLEO DE SOJA **COTA PRINCIPAL**) para atender aos CMEIS, conforme Ata de RP nº 367/2019. Processo Licitatório nº 5598529/2019. CT 13/2021. PROCESSO VIRTUAL Nº 4491434/2020
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 175.280,00
Valor Total: R$ 175.280,00
Informações do Credor
Beneficiário:
MERCANTIL PRIMOR LTDA
CPF/CNPJ:
01.436.516/0001-46
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
MERCANTIL PRIMOR LTDA
CPF/CNPJ:
01.436.516/0001-46
Número do Contrato:
013/2021
Data da Assinatura:
04/02/2021
Processo / Ano:
5598529 / 2019
Licitação:
326/2019
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0043/2021 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 175.280,00
Valor Anulado:
R$ -4.192,50
Valor Atualizado:
R$ 171.087,50
Liquidado:
R$ 171.087,50
Pago:
R$ 171.087,50