1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0435/2021 - 18/06/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
18/06/2021
Número do Pagamento:
0435/2021
Processo:
28224-19/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
16/06/2021
Número da Liquidação:
2547/2021
Processo:
28224-19/2021
Descrição:
REF. 7ª (ÚLTIMA) MEDIÇÃO (01 A 27/05/2021) DO CONTRATO Nº 304/2020 - EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE BLOCOS ROCHOSOS NA RUA DESEMBARGADOR SAMPAIO N° 389, NO CONDOMÍNIO DAS PEDRAS, NO BAIRRO PRAIA DO CANTO, NESTA CAPITAL.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/04/2021
Número do Empenho:
2266/2021
Processo:
38297-02/2019
Descrição:
TERMO ADITAMENTO/RERRATIFICAÇÃO Nº 01 CONTRATO Nº 304/2020 ACRÉSCIMO 24,84% SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS DE EXECUÇÃO CONTENÇÃO DE BLOCOS ROCHOSOS NA RUA DESEMBARGADOR SAMPAIO, N° 389, CONDOMÍNIO DAS PEDRAS, PRAIA DO CONTANTO. PROCESSO 1340540/2021 - EX/2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
05/04/2021
Número da Reserva:
2244/2021
Código Reduzido:
822
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
213 - SECRETARIA DE OBRAS
Órgão:
13.01.00 - Secretaria de Obras e Habitação
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa de Governo:
0016 - Urbanidade Sustentável
Ação de Governo:
1163 - Implementação dos Projetos / Obras Previstas no P
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa:
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação:
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
Desdobramento da Natureza:
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: TERMO ADITAMENTO/RERRATIFICAÇÃO Nº 01 CONTRATO Nº 304/2020 ACRÉSCIMO 24,84% SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS DE EXECUÇÃO CONTENÇÃO DE BLOCOS ROCHOSOS NA RUA DESEMBARGADOR SAMPAIO, N° 389, CONDOMÍNIO DAS PEDRAS, PRAIA DO CONTANTO. PROCESSO 1340540/2021 - EX/2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 247.673,55
Valor Total: R$ 247.673,55
Informações do Credor
Beneficiário:
ARTT ENGENHARIA EPP
CPF/CNPJ:
29.935.750/0001-37
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
ARTT ENGENHARIA EPP
CPF/CNPJ:
29.935.750/0001-37
Número do Contrato:
304/2020
Data da Assinatura:
30/09/2020
Processo / Ano:
3829702 / 2019
Licitação:
1/2020
Modalidade Licitatória:
Tomada de Preços
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0498/2021 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 247.673,55
Liquidado:
R$ 247.673,55
Pago:
R$ 247.673,55