[n/d] - 26/03/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
26/03/2021
Número do Pagamento:
[n/d]/2021
Processo:
15169-5/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
24/03/2021
Número da Liquidação:
1787/2021
Processo:
15169-5/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 1708
Informações do Empenho
Data de Emissão:
24/03/2021
Número do Empenho:
1708/2021
Processo:
15169-05/2021
Descrição:
FOLHA NORMAL 03/2021-Proc. 01516905/21/21
Informações da Reserva
Data da Reserva:
24/03/2021
Número da Reserva:
1712/2021
Código Reduzido:
729
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
213 - SECRETARIA DE OBRAS
Órgão:
13.01.00 - Secretaria de Obras e Habitação
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2021-Proc. 01516905/21/21
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 196.288,05
Informações do Credor
Beneficiário:
FUNCIONALISMO
CPF/CNPJ:
****94.087**
Cargo do Beneficiário:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 196.288,05
Liquidado:
R$ 196.288,05
Pago:
R$ 196.288,05