Pagamento 0003/2021 - 12/01/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
12/01/2021
Número do Pagamento:
0003/2021
Processo:
23516-84/2020
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
28/12/2020
Número da Liquidação:
7415/2020
Processo:
23516-84/2020
Descrição:
Ref. Junho/20 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 250/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1414888/2017. EXERCÍCI
Informações do Empenho
Data de Emissão:
02/01/2020
Número do Empenho:
0007/2020
Processo:
55927-52/2016
Descrição:
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 250/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1414888/2017. EXERCÍCIO 2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2020
Número da Reserva:
0014/2020
Código Reduzido:
898
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
213 - SECRETARIA DE OBRAS
Órgão:
13.01.00 - Secretaria de Obras e Habitação
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 250/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1414888/2017. EXERCÍCIO 2020.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 2.058,00
Valor Total: R$ 2.058,00
Informações do Credor
Beneficiário:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Número do Contrato:
250/2017
Data da Assinatura:
07/06/2017
Processo / Ano:
5592752 / 2016
Licitação:
2/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 2.058,00
Liquidado:
R$ 2.058,00
Pago:
R$ 2.058,00