Empenho 2439/2021 - 19/10/2021 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
19/10/2021
Número do Empenho:
2439/2021
Processo:
62870-67/2015
Descrição:
ADITIVO Nº6 DE REAJUSTE/REPACTUAÇÃO AO CT48/17 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/E EQUIPAMENTOS. PROCESSO N º2612114/21. EX/21.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
05/04/2021
Número da Reserva:
2448/2021
Código Reduzido:
759
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
213 - SECRETARIA DE OBRAS
Órgão:
13.01.00 - Secretaria de Obras e Habitação
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO Nº6 DE REAJUSTE/REPACTUAÇÃO AO CT48/17 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/E EQUIPAMENTOS. PROCESSO N º2612114/21. EX/21.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 32.065,57
Valor Total: R$ 32.065,57
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
048/2017
Data da Assinatura:
24/01/2017
Processo / Ano:
6287067 / 2015
Licitação:
202/2015
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 32.065,57
Valor Anulado:
R$ -2.449,11
Valor Atualizado:
R$ 29.616,46
Liquidado:
R$ 29.616,46
Pago:
R$ 29.616,46