Pagamento 0330/2020 - 07/12/2020 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
07/12/2020
Número do Pagamento:
0330/2020
Processo:
28724-70/2020
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
03/12/2020
Número da Liquidação:
0804/2020
Processo:
28724-70/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 473 PROC: 2872470/2020. CONTRATO 334/2020. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS_ÓLEO DE SOJA. EXERCÍCIO 2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
03/11/2020
Número do Empenho:
0473/2020
Processo:
55985-29/2019
Descrição:
PROC: 2872470/2020. CONTRATO 334/2020. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS_ÓLEO DE SOJA. EXERCÍCIO 2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
20/01/2020
Número da Reserva:
0469/2020
Código Reduzido:
659
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
211 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão:
11.01.00 - Secretaria de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
306 - Alimentação e Nutrição
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PROC: 2872470/2020. CONTRATO 334/2020. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS_ÓLEO DE SOJA. EXERCÍCIO 2020.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 22.575,00
Valor Total: R$ 22.575,00
Informações do Credor
Beneficiário:
MERCANTIL PRIMOR LTDA
CPF/CNPJ:
01.436.516/0001-46
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
MERCANTIL PRIMOR LTDA
CPF/CNPJ:
01.436.516/0001-46
Número do Contrato:
334/2020
Data da Assinatura:
29/10/2020
Processo / Ano:
5598529 / 2019
Licitação:
326/2019
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 22.575,00
Liquidado:
R$ 22.575,00
Pago:
R$ 22.575,00