Pagamento 0240/2020 - 20/07/2020 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
20/07/2020
Número do Pagamento:
0240/2020
Processo:
19997-23/2020
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
17/07/2020
Número da Liquidação:
3793/2020
Processo:
19997-23/2020
Descrição:
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE FATURAS DO ANO DE 2018 DOS EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. MAR. A DEZ/2018.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
10/07/2020
Número do Empenho:
3385/2020
Processo:
19997-23/2020
Descrição:
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE FATURAS DO ANO DE 2018 DOS EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
08/06/2020
Número da Reserva:
3401/2020
Código Reduzido:
3435
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
511 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Órgão:
11.02.00 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE FATURAS DO ANO DE 2018 DOS EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 1.881,67
Informações do Credor
Beneficiário:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ:
28.152.650/0001-71
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.881,67
Liquidado:
R$ 1.881,67
Pago:
R$ 1.881,67