1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0135/2020 - 28/05/2020 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
28/05/2020
Número do Pagamento:
0135/2020
Processo:
17148-35/2020
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
26/05/2020
Número da Liquidação:
0359/2020
Processo:
17148-35/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 209 PROC: 1438922/2020. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA_BISCOITO DE MAISENA. EXERCÍCIO 2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
24/04/2020
Número do Empenho:
0209/2020
Processo:
2852-93/2020
Descrição:
PROC: 1438922/2020. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA_BISCOITO DE MAISENA. EXERCÍCIO 2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
20/01/2020
Número da Reserva:
0187/2020
Código Reduzido:
659
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
211 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão:
11.01.00 - Secretaria de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
306 - Alimentação e Nutrição
Programa de Governo:
0010 - Potencialização da Segurança Alimentar e Nutricion
Ação de Governo:
2044 - Banco de Alimentos da Família
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.32.00 - MATERIAL , BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUI
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PROC: 1438922/2020. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA_BISCOITO DE MAISENA. EXERCÍCIO 2020.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 27.400,00
Valor Total: R$ 27.400,00
Informações do Credor
Beneficiário:
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI
CPF/CNPJ:
01.027.474/0001-90
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0919/2020 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 27.400,00
Liquidado:
R$ 27.400,00
Pago:
R$ 27.400,00