[n/d] - 29/04/2020 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
29/04/2020
Número do Pagamento:
[n/d]/2020
Processo:
14517-38/2020
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
24/04/2020
Número da Liquidação:
0248/2020
Processo:
14517-38/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 202
Informações do Empenho
Data de Emissão:
24/04/2020
Número do Empenho:
0202/2020
Processo:
14517-38/2020
Descrição:
FOLHA NORMAL 04/2020-Proc. 01451738/20/20
Informações da Reserva
Data da Reserva:
20/01/2020
Número da Reserva:
0224/2020
Código Reduzido:
683
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
211 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão:
11.01.00 - Secretaria de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: FOLHA NORMAL 04/2020-Proc. 01451738/20/20
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 60.111,46
Informações do Credor
Beneficiário:
FUNCIONALISMO
CPF/CNPJ:
****94.087**
Cargo do Beneficiário:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 60.111,46
Liquidado:
R$ 60.111,46
Pago:
R$ 60.111,46