1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0093/2020 - 29/04/2020 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
29/04/2020
Número do Pagamento:
0093/2020
Processo:
14666-5/2020
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
27/04/2020
Número da Liquidação:
0256/2020
Processo:
14666-5/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 166 AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, ARROZ TIPO 1, CAFÉ TORRADO E MOÍDO 1º QUALIDADE, CANJIQUINHA E FUBÁ, PARA DISTRIBUIÇÃO PELO BANCO DE ALIMENTOS HERBERT DE SOUZA - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 1287840/2020
Informações do Empenho
Data de Emissão:
02/04/2020
Número do Empenho:
0166/2020
Processo:
49605-36/2018
Descrição:
AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, ARROZ TIPO 1, CAFÉ TORRADO E MOÍDO 1º QUALIDADE, CANJIQUINHA E FUBÁ, PARA DISTRIBUIÇÃO PELO BANCO DE ALIMENTOS HERBERT DE SOUZA - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 1287840/2020
Informações da Reserva
Data da Reserva:
20/01/2020
Número da Reserva:
0182/2020
Código Reduzido:
659
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
211 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão:
11.01.00 - Secretaria de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
306 - Alimentação e Nutrição
Programa de Governo:
0010 - Potencialização da Segurança Alimentar e Nutricion
Ação de Governo:
2044 - Banco de Alimentos da Família
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.32.00 - MATERIAL , BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUI
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, ARROZ TIPO 1, CAFÉ TORRADO E MOÍDO 1º QUALIDADE, CANJIQUINHA E FUBÁ, PARA DISTRIBUIÇÃO PELO BANCO DE ALIMENTOS HERBERT DE SOUZA - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 1287840/2020
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 82.512,92
Valor Total: R$ 82.512,92
Informações do Credor
Beneficiário:
MERCANTIL PRIMOR LTDA
CPF/CNPJ:
01.436.516/0001-46
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0691/2020 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 82.512,92
Liquidado:
R$ 82.512,92
Pago:
R$ 82.512,92