Pagamento 0071/2020 - 03/03/2020 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
03/03/2020
Número do Pagamento:
0071/2020
Processo:
6213-5/2020
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
18/02/2020
Número da Liquidação:
0887/2020
Processo:
6213-5/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 64 SD AD 02 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2017 - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA P/ DESPESAS DE CUSTEIO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO P/ POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA. REF. JANEIRO/2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
06/01/2020
Número do Empenho:
0064/2020
Processo:
82262-79/2015
Descrição:
SALDO DO ADITIVO 02 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2017 - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA P/ DESPESAS DE CUSTEIO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO P/ POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP. PROC 2568723/2018. EX 2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2020
Número da Reserva:
0064/2020
Código Reduzido:
706
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
511 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Órgão:
11.02.00 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
244 - Assistência Comunitária
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2017 - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA P/ DESPESAS DE CUSTEIO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO P/ POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP. PROC 2568723/2018. EX 2020.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 191.348,90
Informações do Credor
Beneficiário:
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
CPF/CNPJ:
32.404.626/0001-50
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 191.348,90
Liquidado:
R$ 191.348,90
Pago:
R$ 191.348,90