1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0032/2020 - 29/01/2020 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
29/01/2020
Número do Pagamento:
0032/2020
Processo:
50244-70/2018
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
23/01/2020
Número da Liquidação:
0031/2020
Processo:
50244-70/2018
Descrição:
REF. CONTRATO Nº 382/2017 - LOCAÇÃO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIVÊNCIA V_R. HERMES CURRY 494, MONTE BELO. MÊS DE DEZEMBRO/2019.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
10/10/2019
Número do Empenho:
2697/2019
Processo:
71308-24/2015
Descrição:
PROC 7130824/2015. ADIT 01 PRORROGA VIGÊNCIA/VALOR MENSAL ALUGUEL DO CT 382/2017. LOCAÇÃO IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIVÊNCIA V_R. HERMES CURRY, 494, MONTE BELO_DESTINADO ACOLHIMENTO CRIANÇAS/ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS_EX 2019
Informações da Reserva
Data da Reserva:
21/05/2019
Número da Reserva:
2774/2019
Código Reduzido:
792
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
511 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Órgão:
11.02.00 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Fonte de Recursos:
1.001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PROC 7130824/2015. ADIT 01 PRORROGA VIGÊNCIA/VALOR MENSAL ALUGUEL DO CT 382/2017. LOCAÇÃO IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIVÊNCIA V_R. HERMES CURRY, 494, MONTE BELO_DESTINADO ACOLHIMENTO CRIANÇAS/ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS_EX 2019
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 11.653,33
Valor Total: R$ 11.653,33
Informações do Credor
Beneficiário:
OSCARLENE BARROZO LOUREIRO
CPF/CNPJ:
****80.707**
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
OSCARLENE BARROZO LOUREIRO
CPF/CNPJ:
****80.707**
Número do Contrato:
382/2017
Data da Assinatura:
25/09/2017
Processo / Ano:
7130824 / 2015
Licitação:
118/2017
Modalidade Licitatória:
Dispensa de Licitação
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
2135/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 11.653,33
Liquidado:
R$ 11.653,33
Pago:
R$ 11.653,33