1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0032/2020 - 29/01/2020 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
29/01/2020
Número do Pagamento:
0032/2020
Processo:
50222-0/2018
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
23/01/2020
Número da Liquidação:
0032/2020
Processo:
50222-0/2018
Descrição:
REF. CONTRATO Nº 02/2008 - IMÓVEL SITO À AV.PAULINO MULLER 40, ILHA DE SANTA MARIA. PARA FUNCIONAMENTO PROJETO CASA LAR. MÊS DE DEZEMBRO/2019.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
13/12/2019
Número do Empenho:
3414/2019
Processo:
5122-58/2008
Descrição:
ADITIVO Nº9 DE PRORROGAÇAO E REAJUSTE DO CT02/08 - DO IMÓVEL SITO À AV.PAULINO MULLER,403 - ILHA DE SANTA MARIA. P/ FUNCIONAMENTO PROJETO CASA LAR. VIGENCIA 24 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/19. PROCESSO Nº 512258/08. EX/19.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
09/07/2019
Número da Reserva:
3479/2019
Código Reduzido:
792
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
511 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Órgão:
11.02.00 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Fonte de Recursos:
1.001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO Nº9 DE PRORROGAÇAO E REAJUSTE DO CT02/08 - DO IMÓVEL SITO À AV.PAULINO MULLER,403 - ILHA DE SANTA MARIA. P/ FUNCIONAMENTO PROJETO CASA LAR. VIGENCIA 24 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/19. PROCESSO Nº 512258/08. EX/19.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 4.306,66
Valor Total: R$ 4.306,66
Informações do Credor
Beneficiário:
DERNIVAL DE MELO ARAUJO
CPF/CNPJ:
****29.437**
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
DERNIVAL DE MELO ARAUJO
CPF/CNPJ:
****29.437**
Número do Contrato:
02/2008
Data da Assinatura:
10/07/2008
Processo / Ano:
512258 / 2008
Licitação:
35/2008
Modalidade Licitatória:
Dispensa de Licitação
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0554/2020 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 4.306,66
Liquidado:
R$ 4.306,66
Pago:
R$ 4.306,66