1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0010/2020 - 27/01/2020 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
27/01/2020
Número do Pagamento:
0010/2020
Processo:
71022-72/2019
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
30/12/2019
Número da Liquidação:
0901/2019
Processo:
71022-72/2019
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 224 AD Nº 04 DE REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DO CT Nº 063/2017, REF. À PREST. DE SERVIÇOS DE CONS./LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. 01/01/2018 À 31/10/2019.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
17/05/2019
Número do Empenho:
0224/2019
Processo:
62870-67/2015
Descrição:
ADITIVO 3 REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL CONTRATO 63/2017, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROC 2283170/2018 - EXERCÍCIO/2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2019
Número da Reserva:
0205/2019
Código Reduzido:
622
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
211 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão:
11.01.00 - Secretaria de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Fonte de Recursos:
1.001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO 3 REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL CONTRATO 63/2017, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROC 2283170/2018 - EXERCÍCIO/2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 5.145,95
Valor Total: R$ 5.145,95
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
063/2017
Data da Assinatura:
03/02/2017
Processo / Ano:
6287067 / 2015
Licitação:
202/2015
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0865/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 5.145,95
Valor Anulado:
R$ -0,79
Valor Atualizado:
R$ 5.145,16
Liquidado:
R$ 5.145,16
Pago:
R$ 5.145,16