Pagamento 0005/2020 - 21/01/2020 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
21/01/2020
Número do Pagamento:
0005/2020
Processo:
73096-43/2019
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
30/12/2019
Número da Liquidação:
0878/2019
Processo:
73096-43/2019
Descrição:
Ref: Novembro/19 ADIT 01 PRORROGA DE 04/04/19 A 03/04/21. REAJUSTE 2,94735% PERÍODO 01 A 12/2017 E 3,74548% PERÍODO 01 A 12/2018. CT 144/2017 SERV LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E FLUXO TRABALHO.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
04/04/2019
Número do Empenho:
0157/2019
Processo:
55927-52/2016
Descrição:
ADIT 01 PRORROGA DE 04/04/19 A 03/04/21. REAJUSTE 2,94735% PERÍODO 01 A 12/2017 E 3,74548% PERÍODO 01 A 12/2018. CT 144/2017 SERV LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E FLUXO TRABALHO. PROC 1429558/2017 - EXER/2019
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2019
Número da Reserva:
0157/2019
Código Reduzido:
3249
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
211 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão:
11.01.00 - Secretaria de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADIT 01 PRORROGA DE 04/04/19 A 03/04/21. REAJUSTE 2,94735% PERÍODO 01 A 12/2017 E 3,74548% PERÍODO 01 A 12/2018. CT 144/2017 SERV LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E FLUXO TRABALHO. PROC 1429558/2017 - EXER/2019
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 3.252,72
Valor Total: R$ 3.252,72
Informações do Credor
Beneficiário:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Número do Contrato:
144/2017
Data da Assinatura:
04/04/2017
Processo / Ano:
5592752 / 2016
Licitação:
2/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 3.252,72
Liquidado:
R$ 3.252,72
Pago:
R$ 3.252,72