Pagamento 0007/2020 - 14/01/2020 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
14/01/2020
Número do Pagamento:
0007/2020
Processo:
63632-0/2019
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
20/12/2019
Número da Liquidação:
4345/2019
Processo:
63632-0/2019
Descrição:
REF. 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 345/2019 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS, NESTA CAPITAL. PERÍODO: 16/09 A 31/10/2019.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
09/09/2019
Número do Empenho:
2157/2019
Processo:
8155-02/2019
Descrição:
CT345/19 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/19. PROCESSO Nº 815502/19. EX/19.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/03/2019
Número da Reserva:
1208/2019
Código Reduzido:
813
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
511 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Órgão:
11.02.00 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: CT345/19 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/19. PROCESSO Nº 815502/19. EX/19.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 149.788,00
Valor Total: R$ 149.788,00
Informações do Credor
Beneficiário:
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ:
15.918.222/0001-65
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ:
15.918.222/0001-65
Número do Contrato:
345/2019
Data da Assinatura:
29/08/2019
Processo / Ano:
815502 / 2019
Licitação:
205/2019
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 149.788,00
Valor Anulado:
R$ -38.211,33
Valor Atualizado:
R$ 111.576,67
Liquidado:
R$ 111.576,67
Pago:
R$ 111.576,67